|
Le budget supplémentaire 2008
|
Le budget supplémentaire permet de dégager des crédits complémentaires par rapport au budget primitif voté en avril dernier. L’assemblée départementale l'a voté le 27 juin.
|
Le budget supplémentaire 2008 proposé est un ajustement à la marge du budget primitif 2008 qui se monte à près de 1,7 milliard d'euros (hors dettes). Il prend en compte l’accélération de la réalisation de certaines opérations ; cela correspond essentiellement à des crédits complémentaires de paiement en section d’investissement.
|
|
|
Elles s’établissent comme suit :
- 44,26 M€ pour la section d’investissement pour recaler au plus près les crédits de paiement à mandater sur l’exercice au regard des calendriers
de réalisation des opérations, soit 9,59 % du budget primitif 2008 hors dette.
- 15,44 M€ pour la section de fonctionnement, soit 1,21 % du budget primitif 2008 hors dette.
|
> 337,22 M€ en section d’investissement dont :
• 19,37 M€ de restes à réaliser 2007 ;
• 273,53 M€ de reprise du déficit 2007 ;
• 44,26 M€ de propositions nouvelles.
> 123,71 M€ en section de fonctionnement dont :
• 65,6 M€ de restes à réaliser 2007 ;
• 15,44 M€ de propositions nouvelles ;
• 42,6 M€ d’autofinancement.
|
|
|
Pour la section d’investissement :
Le taux de réalisation hors dette et opérations financières est de 19,15 %, proche du taux constaté à la même époque en 2007 (19,90 %).
Pour les dépenses de fonctionnement :
Le taux de réalisation hors dette et opérations financières est de 37,42 %, contre 37,22 % à la même époque en 2007.
Il a été réalisé à fin mai 2008 :
- 240,49 M€ (contre 223,63 M€ en 2007) pour les dépenses à caractère social ;
- 105,48 M€ (contre 95,02 M€ en 2007) pour la masse salariale des agents du département incluant les transferts de personnel au titre de 2008 ;
- 34,30 M€ (contre 26,83 M€ en 2007) en faveur des collèges et des collégiens ;
- 10,12 M€ (contre 9,75 M€ en 2007) pour le secteur de la culture ;
- 6,11 M€ (contre 5,65 M€) en ce qui concerne le secteur des "systèmes d’information".
|
|
|
Pour la section d’investissement, 44,26 M€ de crédits complémentaires vont être financés par :
- l’autofinancement dégagé : + 42,6 M€,
- complété des recettes propres au budget supplémentaire : + 1,66 M€.
La reprise de l’excédent 2007, + 120,95 M€, et les recettes propres au budget supplémentaire 2008, + 2,69 M€, permettent de financer :
- la charge des reports : + 65,6 M€,
- les propositions nouvelles : + 15,44 M€,
- et un autofinancement complémentaire de 42,6 M€.
|
|
